为规范院内单位釆购工作行为，加强对设备资产釆购的监督和管理，根据有关法规和我院的实际，特制定本规定。

      一、釆购工作必须坚持“节约、效能、通用、共享”的原则，避免重复购置、超标购置。

      二、釆购项目申请与审批须符合以下程序：

      1．申购单位提交书面釆购项目申请，明列物料品名、用途、规格、数量、售后服务要求、预算价格等内容，单位负责人签名，主管院领导审签。

      2．依据申请填写《申购单（暂使用昌明酒店管理有限公司申购单）》，报总务处。

      3．设备与资产（包括办公用品和教学实验用品）采购完成后，总务处资产管理员和使用单位须确认数量、规格等数据，验收无误后，登记入库，使用单位负责人签名签领。

      三、采购项目金额审批程序：

      1．单位申购设备与资产总额在一万元以下的，单位负责人签名，院办主任复核，报总务处负责人审批。

      2．单位申购设备资产总额在一万元以上三万元以下的，单位负责人签名，院办主任复核，主管院领导审签，报集团公司负责人审批。

      3．大综设备与资产（三万元以上）项目的申购，须经院务会议讨论通过，报董事会审批。

       四、院内各单位根据目前人员编制现状，须指定一个兼职的资产管理员，负责本单位资产设备的造册登记与管理。

       五、办公耗材用品申购本着实际需要、节约环保的原则，能重复使用尽量重复使用，杜绝浪费。

      六、学院设备与资产釆购归口总务处管理。

     本规定实施细则由总务处负责解释。